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增值税报表比汇总表申报多了0.01.如何调账
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四舍五入的差异没关系。
2021 10/15 12:06
84784982 
2021 10/15 12:34
要调的话如何调呀
郭老师 
2021 10/15 12:38
你好，调整你的收入，你的销售额用
郭老师
2021 10/15 12:38
用发票的税额除以税率。
郭老师
2021 10/15 12:38
这个就是你们的不含税销售额。
84784982
2021 10/15 12:40
账不是和发票上的金额税额一样吗？然后报表的收入和账的收入一样，就是税多了0.01
84784982
2021 10/15 12:41
意思是可以入账收入和发票收入不一致是吗？
郭老师
2021 10/15 12:42
你好，你的税额想要一致的情况下，你就修改你的销售额，你修改申报表的销售额，申报表的销售额和你账上不一致才行。
郭老师
2021 10/15 12:42
因为一张发票，他分开开合合在一块儿开，他税额不一定一样，四舍五入有差异。
84784982
2021 10/15 12:44
销售额一样
84784982
2021 10/15 12:46
销售额一样，然后税额报表是按比率算的，票是加的，所以多了报表0.01
郭老师
2021 10/15 12:46
你好，我给你说的你操作这样行不行啊，用你账上的税额除以你的税率，填写到销售额里面，修改一下销售额。
郭老师
2021 10/15 12:47
要么税额不一致，要么销售额不一致，就得这么做。
84784982
2021 10/15 12:47
现在申报表改不了的
84784982
2021 10/15 12:47
都有监控，你和税控的不一致是无法申报的
郭老师
2021 10/15 12:48
你好，修改下你的销售额能不能修改了？
84784982
2021 10/15 12:48
只能调账
郭老师
2021 10/15 12:48
你只需要修改这个就可以啊，你的想要税额一致，销售额就得不一致，你的销售额一致了，税额就不一致，四舍五入的差异，没办法，
84784982
2021 10/15 12:48
不能改报表
郭老师
2021 10/15 12:51
你好，财务报表不修改，只修改你的增值税的销售额，财务报表的收入和你增值税收入不一致。
84784982
2021 10/15 12:54
增值税也不能修改，电子税务局可以监测你开了多少票，提交的会提示错误的，然后就是收入是一致的，发票汇总表和票和账上的收入没问题，之前税率发票汇总表是票加起来的，和报表的差0.01
84784982
2021 10/15 12:55
您知道怎么调账吗？直接写差异的话分录如何做
郭老师
2021 10/15 12:58
你好，那你就不用调整这个差异啦，你肯定能申报上，你可以申报试一下这个多支付的可以放到营业外支出里面。
郭老师
2021 10/15 12:58
你应该是没有修改过，我修改过，销售额可以不一致，差几分钱一分钱的根本就不影响。
84784982
2021 10/15 12:59
好的，谢谢
郭老师
2021 10/15 13:00
不用客气，工作愉快。
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