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老师5月份支付的代办服务费对方没开票但5月份已经费用做掉了，现在原路退款回来了该怎么做账啊？
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你好； 那你5月做 费用了的话 ； 现在做 ；借银行存款贷费用
2021 10/15 12:10
84785000 
2021 10/15 12:42
在财务软件上做账数字要红字提现吗
meizi老师 
2021 10/15 12:50
你好； 如果系统识别不了 贷方 你就做借方费用负数
84785000
2021 10/15 13:56
好的，是不是只要不涉及跨年调整直接当月负数冲减就好了啊
meizi老师
2021 10/15 13:56
你好 ； 是的。 这样就行了
84785000
2021 10/15 13:57
月末负数费用也要结转的吧老师
meizi老师
2021 10/15 13:59
你好 ；是的。都要结转损益科目。 不管是负数还是正数
84785000
2021 10/15 14:08
借管理费用负数贷银行存款负数吗
meizi老师
2021 10/15 14:11
你好 ； 做 借银行存款 正数 借管理费用负数 。 这个是退回来的分录
84785000
2021 10/15 14:14
好的，老师
84785000
2021 10/15 14:18
老师银行收的账户管理费和短信费入财务费用还是管理费用
meizi老师
2021 10/15 14:20
你好 ； 计入财务费用去核算
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