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你好老师，5月和8月有几张销项发票冲红了，这几张负数发票一共是104610元。5月收到对方68000元给对方开了85000发票，应收账款17000元，8月开了19610元，应收对方账款一共是36610元。帮我检查一下分录做的对不对？
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你好，你实际退款了吗？
2021 10/15 13:53
84784968 
2021 10/15 13:53
没有退款
耿老师 
2021 10/15 13:54
你好，那就不要做银行的红字。
84784968
2021 10/15 14:18
只做发票发票冲红？
耿老师
2021 10/15 14:19
借方做到应收账款里面。因为实际银行你并没有退款。
84784968
2021 10/15 15:05
老师这样对吗？
耿老师
2021 10/15 15:05
你好！是的，是这样处理的。
84784968
2021 10/15 15:07
我重新开的104610元发票，分录是不是和红字的一模一样？
耿老师
2021 10/15 15:13
你好！是的，一模一样的。
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