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老师，小规模商贸公司，开票是价税合计，做收入是不是需要价税分离做？未打起征点，不用交增值税，下季度是不是要转营业外收入？转营业外收入是不是就得交企业所得税？我的理解是未达起征点本来就是免税，做到营业外收入里再去交企业所得税对吗这样做
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同学你好
对的
要价税分离
对的
这个要交所得税
2021 10/15 15:37
84784947 
2021 10/15 15:42
借:银行存款；贷:主营业务收入，应交税费-应交增值税-销项税额，老师，帮我看分录对吗？
84784947
2021 10/15 15:43
本季度转营业外收入，还是下季度初转
朴老师 
2021 10/15 15:51
同学你好
可以年底之前的
84784947
2021 10/15 15:55
老师，转出，从销项税额转到，营业外收入就行是吧
朴老师
2021 10/15 15:59
借银行
贷主营业务收入
贷应交税费应交增值税（减免税）
这样
然后减免税转到营业外收入
84784947
2021 10/15 16:01
收到，谢谢老师
朴老师
2021 10/15 16:06
满意请给五星好评，谢谢
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