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补提补发了去年一个月的工资后，出的资产负债表利润总额本年累计和利润表未分配利润对不上，差补提去年工资数，这样对吗
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你好
你的分录怎么做的
2021 10/15 16:16
84785003 
2021 10/15 16:25
借 以前年度损益调整 贷应付职工薪酬 借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整
郭老师 
2021 10/15 16:27
你好，做这个之后就影响你的报表勾稽关系。
84785003
2021 10/15 16:31
怎么做正确
郭老师
2021 10/15 16:32
你好，这么做可以的，以前年度的可以这么做，只要是做了这个分录都影响。
郭老师
2021 10/15 16:32
也就是这个是正常的现象。
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