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老师，9月份我收到的进项专票要勾选抵扣，因为这个月应交税费的金额40562.51元，抵扣的税额52868.82元，比应交税费的金额多，我这个勾选的时候，都勾选了还是可以勾选一部分下个月在勾选一部分。
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可以全部勾选，就不需要缴纳增值税的
2021 10/15 17:11
84785031 
2021 10/15 17:25
这个月我抵扣的用不完也都勾选了吗？
辜老师 
2021 10/15 17:27
可以的，可以勾选的额
84785031
2021 10/15 17:29
那我这个月做转出的时候，是要把所以勾选的转出吗
辜老师
2021 10/15 17:29
你这个不能抵扣吗，为什么要转出
84785031
2021 10/15 17:37
月初收到款项，借：现金105元，贷：主营业务收入100元，应交税费未交增值税5元。
收到进项票，借：主营业务成本100元，应交税费应交增值税进账税5元，贷：现金105元。
这是收入和进账的入账，那月底的时候我勾选完进账要怎么记账？
辜老师
2021 10/15 17:39
你这个销项税进项税都是5，不需要缴纳增值税的啊
84785031
2021 10/15 18:20
月末结转的话，我要怎么处理呀
辜老师
2021 10/15 20:33
借，应交税费-应交增值税-进项税 5，贷，应交税费应交增值税-销项税5
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