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老师，请问管理费用结转本年利润了，借方怎么还有期末余额
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那就没有结转完 ，你是不是软件做账，是重新结转，删除结转损益，点结转损益，选择全部，
2021 10/15 17:37
84785001 
2021 10/15 17:47
选 择全部了的
maize老师 
2021 10/15 17:51
选择还有期末数，？？？你结转损益之后查科目余额表还有期末数？？
84785001
2021 10/15 17:55
找到原因了，谢谢老师！请问公司是季度申报的，填写企业所得税申报表的利润总额栏填的是9月份的期末数据还是填7-9月份的合计期末数据，软件做账有点分不清了
maize老师
2021 10/15 17:55
你好填写是1-9月本年累计数
84785001
2021 10/15 17:56
这个累计数据是把每个月的期末余额相加吗？
maize老师
2021 10/15 17:59
不是，损益科目没有期末数，就是你本月之和相加，
84785001
2021 10/15 18:04
利润总额科目
maize老师
2021 10/15 18:10
是看你利润表上面利润总额，本年累计数，你账上没有这个，收入-成本-费用算出来利润总额
84785001
2021 10/15 18:11
好的好的，谢谢老师！
maize老师
2021 10/15 18:12
好的我先回复别的学员了
84785001
2021 10/15 18:12
开发成本和间接费用都不用理，到后面完成工程了再结转到营业成本是吗
maize老师
2021 10/15 18:13
你是不是房地产，完工先结转到开发产品 ，之后再结转到主营业务成本
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