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问题已解决
老师你好！如果当月暂估了劳务成本，这个暂估的数据要结转吗，我收到发票后冲后了这笔暂估的，结果存货里又有这个数据，请问是那一步做错了
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您好您应该是某部弄错了
2021 10/15 21:14
思顿乔老师 
2021 10/15 21:15
您暂估是怎么做分录的呢？
84785008 
2021 10/15 21:18
暂估人工费：借：劳务成本——人工，贷：应付账款——暂估，结转人工费:借：主营业务成本-人工成本，贷：劳务成本——人工
84785008
2021 10/15 21:19
收到发票后：又冲红了这笔暂估的费用，借：主营业务成本-人工成本（红字），贷：劳务成本——人工（红字），结果存货里就出现了冲红的这个数据
思顿乔老师
2021 10/15 23:07
暂估是无误的，谢谢
思顿乔老师
2021 10/15 23:07
借：劳务成本——人工（负数），贷：应付账款——暂估（负数），结转人工费:借：主营业务成本-人工成本（负数），贷：劳务成本——人工（负数）
思顿乔老师
2021 10/15 23:08
收到发票：
借：劳务成本——人工（发票金额），贷：应付账款——暂估（发票金额）
结转人工费:借：主营业务成本-人工成本（发票金额）贷：劳务成本——人工（发票金额）
84785008
2021 10/15 23:36
谢谢老师这么晚了还在为我解答
思顿乔老师
2021 10/16 00:51
您好，你看看还有什么不懂的
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