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老师增值税及附加税申报表小规模纳税人附列资料一。第2栏发生额填的是不是百分之二的税
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你好，你要是需要交增值税话，那对应是2% 填写减免表下面2,3,4列，
2021 10/16 09:53
maize老师 
2021 10/16 09:56
你附表1 是减免表那个表，是需要填写，你要是开1% 话，或者是3% 普通发票话，你要是开3% 专票不需要填写了
maize老师
2021 10/16 09:57
没有差额纳税不需要填写附表1
maize老师
2021 10/16 09:58
看截图 ，这些是可以差额纳税的
maize老师
2021 10/16 09:58
没有我截图这个不需要填写附表1 ，需要交税，开1%话 ，填写是减免表，上面有写，减免表你直接可以去看到你找下
maize老师
2021 10/16 09:59
没有看到你截图你申报表选择左侧，我告诉你那个表是，增值税减免税申报明细表
maize老师
2021 10/16 11:36
资产负债表？你有收入，借应收，贷主营业务收入，应交增值税，成本，借主营业务成本，贷库存商品，你对应资产负债表应收增加，未分配利润等于，主营业务收入-主营业务成本+上个季度未分配利润期末数，还是应交税费增加
maize老师
2021 10/16 12:04
，51行是不是未分配利润，是需要加进去
maize老师
2021 10/16 12:04
期末数-年初数等于净利润本年累计数
84785027 
2021 10/16 09:55
是的需要缴税 附列表一填不填
84785027
2021 10/16 09:56
有扣税额计算。 5678是计税销售额计算
84785027
2021 10/16 09:58
开的是1 236填百分之二的税
84785027
2021 10/16 11:26
老师 资产负债表我不会填了 我实现利润151996.19元 这个数直接填在51行 还是要减上个季度的亏。上个季度-12516.10 52行的数字手填不上去 但带出来的数据不是上个月的数字
84785027
2021 10/16 11:51
老师 51行现在填是不是要加上 上个季度的数据。比如我现在盈利151996.19减上期末余额-12516.10填在51行
84785027
2021 10/16 11:53
资产负责表未分配利润=利润表的净利润 是这样吗
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