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账上体现的进项是35196.93，认证的是33490.67，还有差额1706.26还没认证，结转的时候借：销项115392.63，贷进项351960.93，转出未交增值税80195.7 结转时候：借转出未交增值税80195.7 未交增值税80195.7，实际缴纳时候借未交增值税81901.96，贷银行存款81901.96，未交增值税的1706.26差额直接留在未交增值税的借方余额吗
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你好，你没认证怎么会体现在进项中，跟你申报表不一致了
2021 10/16 10:54
84784968 
2021 10/16 10:56
就是做了进项进去，没有认证，发票没有过来。
佟老师 
2021 10/16 11:08
那你进项做的不对的，认证才能做进项税额
84784968
2021 10/16 11:10
之前会计做进去了，现在也没办法改了吧，
佟老师
2021 10/16 11:14
可以修改啊，调整出来就可以了
84784968
2021 10/16 11:14
怎么调呢
佟老师
2021 10/16 11:15
借应交税费-待认证进项税额
贷：应交税费-进项税额
84784968
2021 10/16 11:16
好的，谢谢老师。就不能挂在未交增值税的贷方余吗
佟老师
2021 10/16 11:17
你没认证根本到不俩那步
84784968
2021 10/16 11:18
好的，谢谢老师
佟老师
2021 10/16 11:20
不客气，祝您学习愉快！
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