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小规模纳税人增值税没有计提缴纳的增值税款怎么做分录
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借应交税费应交增值税贷银行
不用计提
直接做支付的
2021 10/16 16:21
84785044 
2021 10/16 16:23
但是资产负债表里应交税费有余额怎么办
郭老师 
2021 10/16 16:24
你好，你们需要交增值税，不交。
84785044
2021 10/16 16:30
我是小规模纳税人2021年一季度开超了，一季度交的增值税，我没计提
郭老师
2021 10/16 16:32
借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税缴纳的时候借应交税费应交增值税贷银行存款怎么还会有余额？
84785044
2021 10/16 16:33
想你说的做分录，但是结转生成报表后应交税费科目是负数，也就是交纳的数字
郭老师
2021 10/16 16:34
你好
你收入怎么做的
84785044
2021 10/16 16:34
第一步分录我没做
84785044
2021 10/16 16:35
是今年三月份的账了，我怎么调呢
84785044
2021 10/16 16:36
借银行存款贷主营业务收入，收入按含税做的，
郭老师
2021 10/16 16:36
借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税做这个收入。
84785044
2021 10/16 16:36
分录做错了
郭老师
2021 10/16 16:37
贷主营业务收入负数应交税费应交增值税。
84785044
2021 10/16 16:38
把原来做错的冲掉是吧，在做一个对的分录
郭老师
2021 10/16 16:39
你好不需要的做，我上面的可以
这个金额就是你需要缴纳的增值税。
郭老师
2021 10/16 16:39
贷主营业务收入负数应交税费应交增值税。
2021-10-16 16:37
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