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问题已解决
老师，增值税这个，日常工作中我们已经把进项税额已经做账了，到后面我们实际勾选抵扣的时候，那要抵扣这块税额是不是还要在本期进行账务处理，并且对没有抵扣的进项税额还要进行转出啊
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您好
不需要的 直接勾选认证就好了
2021 10/16 16:27
bamboo老师 
2021 10/16 16:29
是的 账务不需要调整
bamboo老师
2021 10/16 16:38
年末的时候进项跟销项要结平的
bamboo老师
2021 10/16 16:40
如果销项大于进项
当月写分录
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
bamboo老师
2021 10/16 17:29
根据当期销项税额跟勾选认证抵扣的进项税额
84785024 
2021 10/16 16:29
意思是账务不需要调整吗
84785024
2021 10/16 16:30
以后期间都不用处理账务吗
84785024
2021 10/16 16:32
因为我看有的记账凭证会有应交税费应交增值税转出已交或者未交增值税这些，这个是怎么来的啊
84785024
2021 10/16 16:32
还有待认证抵扣，已抵扣这些增值税的科目，我不知道什么时候才会用它们
84785024
2021 10/16 16:33
我只知道老师讲这些科目，但是我不知道什么时候会用上
84785024
2021 10/16 16:39
意思是年末的时候再管这个吗
84785024
2021 10/16 16:39
平时不用管
84785024
2021 10/16 16:45
这个只有根据申报表出来的应退补金额来确定是否缴纳是吧
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