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老师 请问**方 现场报销费用 发工资 都用的 私人微信 账务处理怎么做呢
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亲爱的同学，你就当作是现金结算。
2021 10/16 19:22
84784974 
2021 10/16 19:22
库存现金？
84784974
2021 10/16 19:22
能用其他货币资金-微信吗
林木老师 
2021 10/16 19:23
亲爱的同学，就做库存现金
84784974
2021 10/16 19:24
实质不是 现金能行吗 分公司 我怕查我账 注销得时候
林木老师
2021 10/16 19:29
本来你微信付款就是类似现金支付，这个不差的。
84784974
2021 10/16 19:30
直接附上报销单就是了吗 那货币资金不是不能为负数吗 那我还需要做个分录吗
林木老师
2021 10/16 19:31
那你微信收款也要做相应的收入。
84784974
2021 10/16 19:32
这个就是私人老板的 只能做其他应付款了借 库存现金？ 贷 其他应付款吗
林木老师
2021 10/16 19:33
如果是私人老板就做其它应付款比较合适，不要做其它货币资金。
84784974
2021 10/16 19:34
那可以报销直接借 费用 贷其他应付吗
林木老师
2021 10/16 19:35
可以的，报销就贷其它应付款-老板的名字
84784974
2021 10/16 19:36
那微信转账记录需要附在原始凭证后面那 还是说直接附上 报销单 那如果发放的工资 也是微信呢 报了2个人个税 也是 借应付职工薪酬 贷其他应付吗
林木老师
2021 10/16 19:43
原始凭证直接附上在后面，发工资就是你说的那笔分录，前提要有笔计提工资的分录，借：相关费用，贷：应付职工薪酬
84784974
2021 10/16 19:44
总感觉贷方没用资金科目怪怪的 要不贷方库存现金 再 做一个借 库存现金 贷其他应付行吗
林木老师
2021 10/16 19:45
也可以，这个看企业的实际情况。
84784974
2021 10/16 19:46
但是老师 你说的贷方用现金 报销有的金额不是整数咋个整
林木老师
2021 10/16 19:48
这个如果用其它应付款就妥当点，老师这边是建议你用其它应付款这个科目。
84784974
2021 10/16 19:50
那好 工资计提发放我做在一起的 只附工资表行吗 还是说也要附上微信转账记录 这个其他应付款 直接挂法人得行不 还是说**方名字
林木老师
2021 10/16 19:52
支付工资表就可以，但是微信转账要附上，日后你好查账。其它应付款下面设一个二级科目，这个就是法人代付的。
如果企业可以的话，老师这边还是建议公账发放工资。
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