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员工工资之前都没对公发，例如，6、7、8三月的社保费都是对公支付，但是只有8月份的工资才申报了个税。 只有8月份的工资是对公发放了，我现在季度收到三个月缴纳的社保费回单，咋做分录
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计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款/其他应付款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
2021 10/17 11:25
郭老师 
2021 10/17 11:25
之前工资没有公户发放的，你这次需要补上。
郭老师
2021 10/17 11:26
账上补上，
发工资的时候贷其他应付款。
84784993 
2021 10/17 11:28
只有账上补上这个办法了吗？但是6、7两个月工资都是私户发放的，只有社保费都是对公缴纳的
郭老师
2021 10/17 11:29
你好，如果你们不补上的话，你之前有社保，但是没有工资，不合理。
84784993
2021 10/17 11:29
我想的是，有没有个办法，我直接也只录入8月份的工资，不那么麻烦补了那种
郭老师
2021 10/17 11:32
但是你们签订的劳动合同是从六月份开始？
84784993
2021 10/17 11:33
意思是，3季度 账上计提6、7、8月份的工资 ，也按照6、7、8月份去发放工资（6、7月私户发的可以用库存现金，8月对公发的就银行存款）
84784993
2021 10/17 11:33
不是，缴纳社保有的从2016年就开始了，一直8月份才开始申报个税。
郭老师
2021 10/17 11:34
可以
那六七月份还是和之前一样。
84784993
2021 10/17 11:35
3季度 账上计提6、7、8月份的工资 ，也按照6、7、8月份去发放工资（6、7月私户发的可以用库存现金，8月对公发的就银行存款）
老师，就这么操作了哈？
84784993
2021 10/17 11:38
老师，3季度，社保和工资这块，计提的是6、7、8月份的吧，不含9月份的？是不
84784993
2021 10/17 11:39
9月份的工资和社保，在4季度做账
郭老师
2021 10/17 12:00
你好，都是当月计提，当月的第三季度是七到九月份。
郭老师
2021 10/17 12:00
不是六月份加上九月份的。
郭老师
2021 10/17 12:00
当月的计提在当月你是按月做账吗？如果是的话，分别在6789月份计提如果你是按季度做账的话，七到九月是一个季度。
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