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老师您好！请教一下，贷款本息去年没分开做账，利息全部做成本金，今年应如何调账？做错的分录为借：短期借款 贷：银行存款
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借以前年度损益调整贷短期贷短期借款。
借利润分配未分配利润。贷以前年度损益调整。
2021 10/17 14:23
84785013 
2021 10/17 14:26
这笔借款是从去年9月份开始借的，计息没有规律，所以都做成了短期借款，直到今年9月才拿到全部利息发票，已经无法区分里面有多少是去年的利息，有多少是今年的利息
李芬老师 
2021 10/17 14:26
你好同学，那这个利息金额大吗？
84785013
2021 10/17 14:27
有几万的利息
李芬老师
2021 10/17 14:27
你好同学，你如果分不清的话，就按合同约定的利息算吧，算去年的就归去年，今年就归今年的。
84785013
2021 10/17 14:28
我看不出
84785013
2021 10/17 14:28
也没合同，是手机上app借款的
李芬老师
2021 10/17 14:29
你好同学，你如果实在看不出，都计入的费用记录吧。
李芬老师
2021 10/17 14:29
你实在看不出都记录今年的费用
84785013
2021 10/17 14:30
如何写分录，因为短期借款科目我把利息做进去，所以借款余额对不上了
李芬老师
2021 10/17 14:31
借财务费用利息支出，贷银行存款。
84785013
2021 10/17 14:32
我只是拿发票回来，不存在银行存款付款了，短期借款这个科目呢
李芬老师
2021 10/17 14:34
你好同学，你把去年记录短期借款的都调入入利息，财务费用/利息费用，本金的话就按实际借款的本金冲销，借短期借款，贷银行存款。
84785013
2021 10/17 14:39
老师，我银行存款不发生任何数，为什么一定要贷方做银行存款，我就是拿回一张利息发票，如何把前期误做进借款里的利息调出来，把短期借款余额调对
李芬老师
2021 10/17 14:41
那你就把那个你短期借款有没有到期还款呢。你把去年记录短期借款的条路，财务费用利息支出就行呀。
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