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老师，想问，有个单位去年开了原材料普票20万，只是支付了5万的货款，其他15万没付款，入应付账款，但现在余下的15万不支付，用成品抵货款，是不是将之前的分录反做？还是怎样做？
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您好
请问是用自己单位的产品抵应付账款吗
2021 10/17 21:52
84785003 
2021 10/17 21:53
对的，之前入的是原材料
bamboo老师 
2021 10/17 22:53
就是用单位的原材料抵减对方款项 还是20万购入的时候是原材料
84785003
2021 10/17 22:56
用单位的成品抵之前未付原材料的款
84785003
2021 10/17 22:57
还有15万未付款对方
bamboo老师
2021 10/18 07:02
借 应付账款
贷 主营业务收入 其他业务收入
贷 应交税费-应交增值税-销项税额
借 主营业务成本 其他业务成本
贷 库存商品 原材料
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