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老师资产负债表应付工资期末数为0，正常吗 ，啥意思？
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你好
当月的工资当月发下去或者没有工资可以
2021 10/18 08:41
84784992 
2021 10/18 08:43
还是不懂
郭老师 
2021 10/18 08:44
当月的工资当月支付，借管理费用贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行存款。应付职工薪酬是不是没有余额？
84784992
2021 10/18 08:50
我们是当月发上月
郭老师
2021 10/18 08:50
那你当月的工资是不是没有做计提
郭老师
2021 10/18 08:50
直接在发下去的那个月份做的计提
84784992
2021 10/18 08:51
每个月都做了计提
84784992
2021 10/18 08:51
我也觉得很奇怪
郭老师
2021 10/18 08:52
那你看下你是不是有之前少做了几题的。
84784992
2021 10/18 08:52
8月期末数是−4096.93
郭老师
2021 10/18 08:53
那你们单位少做了计提
84784992
2021 10/18 08:53
这个月计提4万后算出来的数就为0
郭老师
2021 10/18 08:54
同学，你查一下明细帐吧，
从你的描述来说，应该是少做了计提的分录
84784992
2021 10/18 08:54
那先请教老师补计提的分录
郭老师
2021 10/18 08:55
借管理费用贷应付职工薪酬。
84784992
2021 10/18 08:55
老师那补计提后期末数应该为下月发放的本月工资数吗？
郭老师
2021 10/18 08:56
你好，少做了多少填写多少。
84784992
2021 10/18 08:56
老师，那年度汇算清缴的时候应该填资产负债表期末数吗？
郭老师
2021 10/18 08:56
汇算清交填写的是年累计发生额，合计不看余额。
84784992
2021 10/18 08:57
老师我的意思是那补计提后9月的应付工资的期末数数额是不是应该为下月发放的本月工资数数额吗？
郭老师
2021 10/18 09:01
你好，当月计提当月的，如果九月份有工资，而且你现在余额已经出现了负数，以负数加上九月份工资需要做这个
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