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公司在淘宝上卖的东西开发票出去，也有开给个人的发票，没有走公账，这要怎么做会计分录呢？
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借其他货币资金贷，主营业务收入，应交税费
转给了个人，借其他应收款销售费用贷其他货币资金。
2021 10/18 09:10
84785033 
2021 10/18 09:19
那开给公司的发票也是这样做吗？都是10几20块钱的东西
郭老师 
2021 10/18 09:20
你好，对的是的，是这么做的。
84785033
2021 10/18 09:41
比如说，开票金额是5.9
借:其他货币资金
主营业务收入
贷:应交税费~销项税额
后面收款就是
借:其他应收款~销售费用
贷:其他货币资金
84785033
2021 10/18 09:44
比如说，开票金额是5.9 借:其他货币资金5.9 主营业务收入5.22 贷:应交税费~销项税额0.68 后面收款就是 借:其他应收款~销售费用 5.9 贷:其他货币资金5.9
郭老师
2021 10/18 09:44
你好是的，可以这么做的。
84785033
2021 10/18 09:48
那到时候公司注销的话，其他应收款怎么处理好呢？
郭老师
2021 10/18 09:55
你好，需要把钱收回来的。
郭老师
2021 10/18 09:55
收不回来的话，如果是你老板的话，按分红交个税。
84785033
2021 10/18 10:17
如果按分红分给股东的话，未分配利润都是负责的，分给股东后还是负责的，那就不用交个人所得税了吧！
郭老师
2021 10/18 10:22
你好负责的是什么意思？是负数吗？
84785033
2021 10/18 10:33
是负数的
郭老师
2021 10/18 10:35
你好，借款收不回来的，做分红不用考虑你的利润。
郭老师
2021 10/18 10:35
收不回来的有限公司，就是做分红处理，只要交个税就可以。
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