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红冲的发票如何做账： 比如之前工程款发票：借：应收账款 95302.13 贷：主营业务收入 87433.15 销项税 Xx 现在开票冲： 借：应收账款 -95302.13 贷：主营业务收入 -87433.15 销项税 还是 贷：应收账款 95302.13 借：主营业务收入 87433.15 销项税
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你好，开了红字发票的话，选择第二个分录。应收账款和主营业务收入应交税费都是负数的那一个。
2021 10/18 09:28
84784962 
2021 10/18 09:38
一般情况做原来相同分录的负数？不做相反分录是出于什么考虑呢
郭老师 
2021 10/18 09:45
你好，软件做账主营业务收入在贷方，发生额如果在借方的话，放到贷方，负数要不你的利润表和科目余额表不一致。
84784962
2021 10/18 09:45
哦，好的谢谢
郭老师
2021 10/18 09:47
不用客气，工作愉快。
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