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老师好，公司上个月预付了10月的餐费，这个月收到了发票，请问怎么写分录啊？可以写：借：管理费用 贷：银行存款吗？
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你好，上个月你就应该要挂账的，所以应该是借管理费用，贷其他应付款
2021 10/18 14:43
84784970 
2021 10/18 14:55
上个月老板已经公对公打给餐厅了，这个月开的发票过来。因为他直接就打款了，这个月去拉单子才看到。老师我9月应该怎么写啊？
夏天老师 
2021 10/18 14:56
9月借其他应付款，贷银行存款
84784970
2021 10/18 14:57
那10月的时候怎么写啊？发票开的就是10月的
夏天老师
2021 10/18 14:57
10月借管理费用，贷其他应付款
84784970
2021 10/18 14:58
老师，这笔钱计入其他应付款，在贷方不是又表示增加了吗？但是9月已经付出去了啊
夏天老师
2021 10/18 15:00
你先看清楚哦，9月份账务处理在借方，10月份在贷方，冲抵了
84784970
2021 10/18 15:07
老师你好，刚问了老板，他9月付的是7、8、9 三个月的餐费，10月开的发票给我们。还是按照您刚才写的分录去冲抵吗？
夏天老师
2021 10/18 15:29
是的，按照那个分录去冲抵
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