问题已解决

请老师的答案详细一点

84784952| 提问时间:2021 10/18 14:45
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好,请把题目前边的资料完整发一下
2021 10/18 14:57
84784952
2021 10/18 14:59
一张图片不都发给你了吗
84784952
2021 10/18 15:00
就是这个
暖暖老师
2021 10/18 15:00
看到了,打开时只看到业务3开始的
84784952
2021 10/18 15:04
老师帮忙做一下 多谢
暖暖老师
2021 10/18 15:16
业务1销项税额的计算是 110*3000*13%=42900
暖暖老师
2021 10/18 15:16
业务2可以抵扣进项税额是260000
暖暖老师
2021 10/18 15:16
业务3他可以抵扣进项税额是 2600000+1800=2601800
暖暖老师
2021 10/18 15:17
业务4福利费进项不可以抵扣进项
暖暖老师
2021 10/18 15:17
业务5普票不可以抵扣
暖暖老师
2021 10/18 15:21
业务6销项税的计算是100000*13%=13000
暖暖老师
2021 10/18 15:21
业务7应交增值税是200000*5%=10000
暖暖老师
2021 10/18 15:22
业务8可以抵扣进项税额2400
暖暖老师
2021 10/18 15:22
业务9可以抵扣进项税额是52000
暖暖老师
2021 10/18 15:22
业务10可以抵扣进项税额130
暖暖老师
2021 10/18 15:23
业务11销项税额的计算是3480*100/1.13*13%=40035.40
暖暖老师
2021 10/18 15:23
业务12不可以抵扣增值税
暖暖老师
2021 10/18 15:23
业务13可以抵扣进项税额900000
暖暖老师
2021 10/18 15:24
业务14可以抵扣进项税额不可以抵扣
暖暖老师
2021 10/18 15:24
业务15可以抵扣进项税额390000
暖暖老师
2021 10/18 15:25
业务16销项税是计算是600000
84784952
2021 10/18 15:31
也不想业务14什么意思 老师
暖暖老师
2021 10/18 15:34
个人消费的不可以抵扣虽然是专票
84784952
2021 10/18 15:38
好的 业务4那有福利费用
暖暖老师
2021 10/18 15:39
4都是福利费,不可以抵扣的
84784952
2021 10/18 15:48
15 那个不是采用简易计税吗
暖暖老师
2021 10/18 15:49
但是题目自己计算出来时39万呀
84784952
2021 10/18 15:52
39万算出来的是进项吗 还是后面应交税额的时候减去
暖暖老师
2021 10/18 15:57
这个39万因为简易计征,不可以抵扣
84784952
2021 10/18 18:47
业务6 2000年投入 不简易计税吗 还有前面的那个10万不抵扣吗
暖暖老师
2021 10/18 19:42
题目说固定资产是2012年购入的
84784952
2021 10/18 19:45
有两个呢 一个是2000年 还有一个是我2012
暖暖老师
2021 10/18 19:59
第二个是4120/1.03*2%这样计算的
84784952
2021 10/18 22:15
第4题购买工作服一批可以抵扣
暖暖老师
2021 10/19 06:37
题目说工作服,也是福利费,没有说劳保这种
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