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请问我在上个月未开票收入栏申报了，这个月进行开票了，怎么申报？
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你好在未开具发票一栏填写负数，然后开具的发票一栏填写正数
2021 10/18 15:02
84785012 
2021 10/18 15:02
请问有相关的文件资料吗
郭老师 
2021 10/18 15:03
你好，这个没有资料的。
84785012
2021 10/18 15:04
我也是这样申报的，但是税管员要求未开票不可以填写负数，这个咋办
郭老师
2021 10/18 15:05
你好，你是一般纳税人的吗？
郭老师
2021 10/18 15:05
一般小规模他不允许填写无票收入。
84785012
2021 10/18 15:05
是一般纳税人
郭老师
2021 10/18 15:06
一般纳税人可以填写的。什么原因不允许？
84785012
2021 10/18 15:08
税管员那边显示风险异常，要求我们必须填写正数，那我这边不写负数的话不就相当于重复缴税了吗？我也找不到相关政策规定的必须未开票收入必须
填写正数
郭老师
2021 10/18 15:11
一项业务只需要交一次增值税
这个就是证明
怎么能重复做
而且收入也不能重复交企业所得税
84785012
2021 10/18 15:13
我的意思是我之前在未开票收入填写申报了，这个月开票了，在开票数据里体现了，我不能在未开票收入填写负数，不就相当于重复缴税了吗
郭老师
2021 10/18 15:14
哦对的是的重复啦。
84785012
2021 10/18 15:23
税管员要求不可以填写负的，这个咋办呢
郭老师
2021 10/18 15:27
那你修改之前的申报表，你跟他说未开具发票，填写零。
84785012
2021 10/18 15:28
那跟我们的财务报表数据不一致，审计那边也不好解释的，我们每个月的收入都是在次月开票的
郭老师
2021 10/18 15:32
你好，你的企业所得税可以在电子税务局更正申报。
84785012
2021 10/18 15:33
我说的是增值税
郭老师
2021 10/18 15:37
财务报表里面利润表营业收入也去修改。
郭老师
2021 10/18 15:38
把未开具发票删除了，你的增值税销售额填写了多少，你的营业收入就填写多少。
84785012
2021 10/18 15:39
这样改的不会重复征税，但是和我们财务报表数据就不一致啦
郭老师
2021 10/18 15:41
你的财务报表也去修改一下。
财务报表里面利润表营业收入也去修改。
2021-10-18 15:37
郭老师
2021 10/18 19:47
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