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服务类型公司需要把工人工资和办公室人员工资分开做吗
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你好，这个可以分开进入到不同的科目里面。
2021 10/18 15:06
84784985 
2021 10/18 15:07
工人在主营业务成本.办公室在管理费用可以吗
东老师 
2021 10/18 15:08
对，没问题，可以记入到这个科目。
84784985
2021 10/18 15:10
那个结转和计提怎么做呢
东老师
2021 10/18 15:11
具体指的是，具体工资结转只是把工资转到本年利润里面。
84784985
2021 10/18 15:15
嗯嗯，有收入不就要结转服务成本吗，这个结转的服务成本针对这个项目的开票吗，如果没开票但是发生了工人工资那是记作什么科目呢
东老师
2021 10/18 15:16
对这个成本肯定是对应的这个收入来结转呢。
84784985
2021 10/18 15:23
我们工资都是次月发放，那就是本月结转和本月计提，次月在发放工资，这样做没错吧
东老师
2021 10/18 15:24
没错儿，就是这么做的。
84784985
2021 10/18 15:26
那这个结转服务成本也和计提感觉差不多了，都是发放工资数就是他俩个加一起的金额
东老师
2021 10/18 15:28
对，其实都是这个意思。
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