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小规模纳税人转出未交增值税是负数，怎么回事？上年第四季度计提了增值税的
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你好，小规模纳税人不需要未交增值税子目的，直接应交税费--应交增值税这样一个子目就行，这你得查原因
2021 10/18 16:23
84785029 
2021 10/18 16:24
如果小规模纳税人，当季度需要交增值税，及相应的附加税，怎么做分录？
徐阿富老师 
2021 10/18 16:26
缴纳时借应交税费-应交增值税 应交税费（各附加税） 贷银行存款
84785029
2021 10/18 16:28
我是说一个季度完了，超了30万，超出部分不是要交增值税么？又不是当月交，肯定只有计提塞，计提时怎么做分录
徐阿富老师
2021 10/18 16:30
你好，你做收入时应交税费-应交增值税 和计提附加税时都是在贷方了，下月缴纳时做了借方，不是平了吗？
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