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老师，小规模纳税人，季度没有超45万元，在申报增值税及附加税费申报表时，还填与附列资料一和增值税减免申报明细表
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你好，不用填，没有超4万，没有专票的，申报数据会自动带出来的，直接保存申报就行
2021 10/18 16:28
84784980 
2021 10/18 16:32
也就说只填主表，其他表都不用填，保存申报就行了。
徐阿富老师 
2021 10/18 16:33
你好，是的没错，就是这样的
84784980
2021 10/18 16:34
谢谢，老师
徐阿富老师
2021 10/18 16:35
不客气。祝你成功。请为我五星好评，谢谢
84784980
2021 10/18 16:53
老师，如果季未不超45万，不用交增值税，在9月份我就要做一笔分录
借：应交税费＿应交增值税＿小规模专用1881.19
贷：营业外收入1881.19
对吗？
徐阿富老师
2021 10/18 16:57
你好，是的，是这样转的
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