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去年收入，今年更正年报，少做收入，会计分录怎么做
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你好！需要通过以前年度损益调整科目调整
2021 10/18 17:12
84784991 
2021 10/18 17:15
借什么，贷什么
耿老师 
2021 10/18 17:17
你好！去年原分录写一下，我给你改，你是一般纳税人还是小规模？有红字发票吗
84784991
2021 10/18 17:31
我做的凭证。
耿老师
2021 10/18 17:38
你好，你是调整折旧吗？调整收入的话需要开红字发票才可以。是什么原因要调减收入？
84784991
2021 10/18 17:44
是记账公司做账，未开票收入，做在了老板往来里，我们已经补交了税款
84784991
2021 10/18 17:45
另一个问题，酒店费用，钱已付，票没到，成本暂估分录怎么做
耿老师
2021 10/18 18:03
你好！可以计入其他应收款等发票到了再转费用。这样的话你们是要调增收入吗？涉及补交增值税吗？
84784991
2021 10/18 18:11
对，调增收入，已经补税了
耿老师
2021 10/18 18:15
你好！借其他应收款贷以前年度损益调整 应交税费应交增值税 借以前年度损益调整贷未分配利润
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