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问题已解决
老师，公司收到一张汽车维修费的发票，是专票，但是公司又没有车，不能报销，因为是专票我需要认证是吧，不然会不会有滞留票？我是按正常入账的，然后再做进项税转出是吗？入账分录 借：管理费用 正数 借：应交增值税-进项税额 正数 贷：现金 正数。请问老师，我做进项税额转出和冲减费用的分录怎么做？
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您好，您可以弄个租车协议
2021 10/18 21:27
84784961 
2021 10/18 21:28
要是租赁个人的车不是还得缴纳个人所得税吗？这个费用也挺高的
文老师 
2021 10/18 21:30
您可以租金低一点的，800以下就不用了
84784961
2021 10/18 21:31
那我合同是一年的也不用交税吗？
文老师
2021 10/18 21:32
那可以按次货按月，或者你们税务是否认可无偿使用
84784961
2021 10/18 21:33
不认可吧，按月这个个人怎么给公司开票呢，他不得去税务带开吗，每个月都去带开可以吗？
文老师
2021 10/18 21:37
是的，要开票的话，是代开的
84784961
2021 10/18 21:45
嗯。税务局不会每个月都给带来的。所以这个票我还得先处理了，我的处理方法对吗？接下来的分录应该怎么写？
文老师
2021 10/18 22:11
分录的话，可以借管理费用贷应交税费——应交增值税(进项税额转出)
然后借其他应收款借管理费用——负数
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