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老师，我们单位8月末计提的水费，借：生产成本-水费 贷：应付账款-暂估水费 但是9月是进行了付款，借：应付账款-暂估，贷：银行存款，10月份收到了对方的发票，金额是一模一样的，此时我应该怎么办，应付账款暂估已经平了，我还用冲吗？
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借应付贷生产成本
借生产成本贷应付就可以
2021 10/19 08:40
84785046 
2021 10/19 08:42
就是之前的两个暂估都冲掉
郭老师 
2021 10/19 08:43
冲暂估的那个就可以
84785046
2021 10/19 08:47
我们的账套辅助项非常的细，辅助项对不起来我们的资产负债表也过不去，只冲暂估时的那一个，付款时的借方应付账款暂估辅助项不就出现人余额了？
郭老师
2021 10/19 08:50
你好，应付账款二级科目都写对方企业名字不就可以了？
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