00:10:00
问题已解决
进项票未回来 怎么结转成本？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借库存商品贷应付账款，按照你蛋糕的来结转，借主营业务成本，贷库存商品。
2021 10/19 09:20
郭老师 
2021 10/19 09:21
照你暂估的来结转，刚才打错了。
84785009 
2021 10/19 09:28
我是这样做的 借库存商品 贷应付账款_暂估 借主营业务成本 贷库存商品（暂估金额） 等到发票收到：借库存商品（红字）贷应付账款暂估（红字） 借主营业务成本（红字）贷库存商品暂估（红字） 然后再按照发票重新入库结转
郭老师
2021 10/19 09:31
好，对的是的重新入库，然后再重新结转成本。
84785009
2021 10/19 09:37
如果我现在暂估金额大于未来发票金额 倒时冲回金额可能需要交所得税 这样做是合规的吗
郭老师
2021 10/19 09:40
你好可以的，没有问题。
84785009
2021 10/19 09:44
是在汇算清缴票发票要回来就可以吧，汇算清缴票发票收到后核算方式还是刚才我发给你的那样吗？
郭老师
2021 10/19 09:45
好对的是的，可以的，可以这么做的。
阅读 189
描述你的问题，直接向老师提问
432
意见反馈
