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问题已解决
这个问题还是不太明白10月份怎么做账？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答发票没来，材料已来是按暂估来入账，但是10月来发票，不冲库存商品，是冲应付暂估
2021 10/19 10:29
娟娟老师 
2021 10/19 10:30
借：应付账款-暂估
贷：应付账款-货款
84784960 
2021 10/19 10:39
前几笔分录做的对吗
娟娟老师
2021 10/19 10:44
你把问题分开问下，
1、购进商品，没来票，暂估入库
借：库存商品
贷：应付账款-暂估
2、付款时
借：预付账款
贷：银行存款
3、10月来发票
借：应付账款-暂估
应交税费-应交增值税（进项）
贷：应付账款-货款
4、预付 冲应付
借：应付账款-货款
贷：预付账款
娟娟老师
2021 10/19 10:44
你是问这几个问题吗
84784960
2021 10/19 10:48
是的，正确处理方法就按照这几步处理是吗
娟娟老师
2021 10/19 10:49
是的，就是按这几步
84784960
2021 10/19 10:51
还有个问题9月的时候库存到货后就开始销售了，出库的商品怎么处理？
娟娟老师
2021 10/19 11:01
你销售的的时候
借：应收账款或者银行存款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税（销项）
借：主营业务成本
贷：库存商品
84784960
2021 10/19 11:08
好的这个是9月份销售的时候做的分录吧，10月份也做一样的吗
娟娟老师
2021 10/19 11:09
哪个月销售出库哪个月做这个凭证，9月有销售就9月做，9月只销售一部分，10月还有销售也是一样的处理
84784960
2021 10/19 11:13
谢谢老师的解答！
娟娟老师
2021 10/19 11:20
不用客气，应该的，满意请五星好评，谢谢
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