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把2017年20万成本票抽出来怎么调账
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你好 ； 这个抽出来主要是什么原因的； 你之前多做了成本吗
2021 10/19 11:41
84784964 
2021 10/19 11:41
税务局查出来的要提出来
meizi老师 
2021 10/19 11:44
你好 ； 那你原来怎么挂科目的。 意思不符合要求 要调整处理 补企业所得税 吗
84784964
2021 10/19 11:45
是要补交企业所得税
84784964
2021 10/19 11:45
原来是借主营业务成本贷应付账款
meizi老师
2021 10/19 11:48
你好 ； 是的。 现在做 ：借应付账款贷利润分配-未分配利润 ； 借利润分配-未分配利润贷应交税费-应交企业所得税； 缴纳：借 应交税费-应交企业所得税；贷银行存款
84784964
2021 10/19 11:49
好的，谢谢
84784964
2021 10/19 11:50
那我的资产负债和利润表是不是就对不上了
meizi老师
2021 10/19 11:53
你好； 是地 勾稽会有这个 差异金额的
84784964
2021 10/19 12:01
这样没有关系吧
meizi老师
2021 10/19 12:05
你好； 这个没事的； 调整了就会有差异的
84784964
2021 10/19 12:09
好的，谢谢
84784964
2021 10/19 12:10
我账不调行吗
meizi老师
2021 10/19 12:10
账上不调整； 你就做分录处理
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