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我们时上个月的税这个月报税缴纳。原本我们上个月是有应交税费的，但是这两天我们又收到一张之前订购货物的专票，如果我们想用这张发票抵要怎么处理呀？要怎么做分录啊
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你好，这个是增值税的吗？开票日期是这个月还是上个月？
2021 10/19 14:13
84784957 
2021 10/19 14:14
是增值税专用发票，开票日期是上个月
郭老师 
2021 10/19 14:15
你好，可以的，你现在没有申报，增值税在你的勾选平台里面继续抵扣，就可以继续勾选。
84784957
2021 10/19 14:17
我的分录要怎么做啊，因为我上个月已经结账了，应交税费-销项税额是有余额的。
郭老师
2021 10/19 14:22
你好，你可以分路做到这个月你不想修改你的财务报表的情况下。
郭老师
2021 10/19 14:22
增加上一个进项的不就可以啦？
84784957
2021 10/19 14:29
你好，可以把具体的分录写出来吗？怎么抵扣这个应交税费-未交增值税
郭老师
2021 10/19 14:34
这个具体的事发生了什么业务。
84784957
2021 10/19 14:42
就是我们上个月抵扣完进项税大概还有17000元的销项税要缴纳。但是我们其实是还有一张增值税发票的，但是因为上个月还没有寄过来，做账时就没有抵扣。但是现在我们这张发票到了。用这个抵扣我们上个月账上的应交税费-未交增值税就不用交了，我们这个月账务上要怎么处理怎么做分录？
郭老师
2021 10/19 14:46
你好，借管理费用应交税费应交增值税进项贷银行存款。
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交税费应交增值税进项。
借应交税费未交增值税贷应交税费转出未交增值税。
84784957
2021 10/19 14:50
为什么借管理费用啊
郭老师
2021 10/19 14:57
你好，那你具体的是什么业务，你又没说，我就给你当做是管理费用做的。
郭老师
2021 10/19 14:58
问了一直没有回复呀。
这个具体的事发生了什么业务。
2021-10-19 14:34
84784957
2021 10/19 14:59
是我们给人家提供技术服务的业务
84784957
2021 10/19 15:00
用了这张发票抵扣的话我们上月就不需要交销项税了
郭老师
2021 10/19 15:03
你好，应该是你单位收到的，怎么是你给人家提供技术服务，你提供技术服务，你收钱，你开出发票。
郭老师
2021 10/19 15:03
现在是需要知道你的进项是什么业务，然后坐上进项的再做转出未交增值税的。
84784957
2021 10/19 15:07
这是我们和人家订购库存商品的发票，我们公司有两个业务，订购商品然后转卖出去，和给别人提供技术服务。这个要抵扣的就是我们订购的时候的发票
郭老师
2021 10/19 15:08
借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款。
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交税费应交增值税进项。
借应交税费未交增值税贷应交税费转出未交增值税。
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