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老师：之前的暂估成本分录是借工程施工-暂估，贷应付账款-暂估，借主营业务成本，贷工程施工-暂估。 跨年，收回发票，这个分录怎么做呢？
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你好 ； 收到 发票有差异金额吗
2021 10/19 16:18
meizi老师 
2021 10/19 16:31
没有差异金额的话。 你直接做 ：把发票附凭证后面去即可 ； 你之前调整了没有
meizi老师
2021 10/19 16:47
你好 ； 你既然都没有差异金额 ； 那你直接 附凭证后面去 即可 。 除非你是跨年汇算之后取得发票 ； 你才有走利润分配去冲
meizi老师
2021 10/19 16:49
你好； 那就利润分配去红冲 损益科目 。 其他科目不变 。 你做红字金额 处理或者相反分录 就行了。
84785025 
2021 10/19 16:24
成本都是不含税的
84785025
2021 10/19 16:24
没有差异
84785025
2021 10/19 16:27
正确的做完后，能直接在月底做一笔分录，借利润分配未分配利润贷应付账款，可以么
84785025
2021 10/19 16:28
感觉怎么做也不对
84785025
2021 10/19 16:45
老师，不是很明白。
我要调整汇算清缴表，动了营业收入和成本，账上怎么办呢？
84785025
2021 10/19 16:48
就是跨年之后取的
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