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请问老师帮我看一下，我司小规模7月代开了专票，不可以不用计提，我这样写是对的吗？
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最终你的应交税费交的附加都要转入税金及附加那个科目
2021 10/19 17:42
84785000 
2021 10/19 17:43
我季末是不是要补回个计提分录
84785000
2021 10/19 17:44
借 税金及附加 贷 应交税费
家权老师 
2021 10/19 17:46
是的，就是那个意思哈
84785000
2021 10/19 17:57
请问老师，我8月份有发票红冲，请问我这样写的分录对吗？补计提7月的附加税，然后红冲
家权老师
2021 10/19 17:59
把账做平就是了，原来怎么增加的分录，你就使用同样的分录冲减就是了，只是金额不同而已。
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