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老师，我想问问总公司和分公司是独立核算，但是总公司代付分公司工资，要把分公司的成本转嫁给总公司如何账务处理
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您好
借：管理费用
贷：其他应付款--内部往来
2021 10/19 17:47
84785001 
2021 10/19 17:47
我是分公司
思顿乔老师 
2021 10/19 17:48
我做的就是分公司的分录的
84785001
2021 10/19 17:49
我可不可以这么做
84785001
2021 10/19 17:49
分公司员工工资由总公司发放如何做账？
计提工资时，
借：其他应收款-总公司
贷：应付工资
拨款时
借：银行存款
贷：其他应收款-总公司
支付工资时
借：应付工资
贷：银行存款
总公司在计提工资时，
借：XX费用(或成本等科目)
贷：其他应付款-XX子公司
拨款时
借：其他应付款-XX子公司
贷：银行存款
思顿乔老师
2021 10/19 18:07
总公司在计提工资时，
借：XX费用(或成本等科目)
贷：其他应付款-XX子公司
拨款时
借：其他应付款-XX子公司
贷：银行存款
总公司不需要去承担这一笔的费用啊，所以您的计提毫无意义
84785001
2021 10/19 18:09
我知道了，就是费用总公司和分公司还是合做各的，总公司和分公司之间只是资金的往来，我可以这么理解吗
思顿乔老师
2021 10/19 18:13
您好，是的，总公司只是代付不需要承担这笔费用。只是说资金要挂往来而已
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