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自产自销茶叶的合作社，收入的有发票，支出的费用都没有发票，能先确认成本费用计算利润，交企业所得税吗
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你好，没有成本发票不能记入成本里面税前扣除
2021 10/20 06:52
84785041 
2021 10/20 06:52
那报税的话利润不是很高吗
84785041
2021 10/20 06:54
发票当期未开，下期补来的可以吗
东老师 
2021 10/20 06:54
可以先暂估，等发票来了再把暂估的冲销了
84785041
2021 10/20 06:58
因为老板不清楚这些，都没跟对方要发票，就厂里的电费几万块钱是有开票的，收入一百多万，支出的比如人工费这些可以抵，像收购茶青的还有其他前期的费用开支都没票，如果没算进去，利润变成高一半，实际上是亏损的
东老师
2021 10/20 07:00
但是税务只是看发票的，没有发票只能尽量取得发票
84785041
2021 10/20 07:00
上个季度都没来票，这个季度都会补掉，所以想说这样是不是可以按照权责发生制的原则先计入成本扣除
东老师
2021 10/20 07:00
可以，先记入到成本费用里面，后期再补票
84785041
2021 10/20 07:02
好的，企业所得税是否免征在哪里可以查呢
东老师
2021 10/20 07:02
可以在网上搜索一下，免税的项目都是固定的
84785041
2021 10/20 07:04
但是是否免税，报税的时候也是要自己选择吗，还是设定好税率这样的？
东老师
2021 10/20 07:05
免税的一般都是先向税务备案的
84785041
2021 10/20 07:06
自产的是免增值税，所得税我就不晓得了
东老师
2021 10/20 07:06
所得税一般是不免征的
84785041
2021 10/20 07:07
有减半吗
东老师
2021 10/20 07:08
减半的话，一般也是没有的
84785041
2021 10/20 10:13
直接人工费跟管理员工资做多了，工会经费是不是会高
84785041
2021 10/20 10:14
本来每个月直接交25块钱
东老师
2021 10/20 10:14
对啊，工资高了的话，工会经费得多。
84785041
2021 10/20 10:14
但是没有做工资，成本没得抵
东老师
2021 10/20 10:15
工会经费这个税率应该不是太高。
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