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我们公司是增值税小规模纳税人，转出未交增值税有余额，请问我要调账吗？要调怎么调，这些是原先会计做的
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你好 ；小规模正常没有这个科目明细的； 你 转出到未交增值税科目去 ； 调整下
2021 10/20 09:52
84784981 
2021 10/20 09:56
就这三笔，是这么做吗？借：应交税费—未交增值税 贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）好像小规模也没有未交增值税吧
84784981
2021 10/20 09:57
摘要怎么写
meizi老师 
2021 10/20 10:03
你好 。 结转某年某月的增值税明细即可。 补折旧
84784981
2021 10/20 10:05
不可以这样调吗
meizi老师
2021 10/20 10:15
你好 ；你之前转出未交增值税是借方还是贷方有余额
84784981
2021 10/20 10:16
转出未交增值税平了，但是未交增值税有借方余额，这要调吗。咋整
84784981
2021 10/20 10:19
之前转出未交增值税是借方余额
meizi老师
2021 10/20 10:26
你好； 借方的话。 那你就 按照 借应交税费-未交增值税贷 应交税费 -应交增值税- 转出未交增值税来调整
84784981
2021 10/20 10:28
现在转出未交增值税明细平了，未交增值税明细有借方余额，要调账吗？小规模也有未交增值税？
meizi老师
2021 10/20 10:35
你好； 说明你之前是 不对的； 你 如果是平衡的。 就不应该还有余额的； 看你们自己是不是多缴纳了增值税
84784981
2021 10/20 10:46
在哪里看有没有多缴纳？我见21年7-9月申报表没有多缴的
meizi老师
2021 10/20 10:51
你好； 去看看转出未交增值税明细账 。看怎么产生的 明细
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