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问题已解决
老师，请教一下！公司合作人买了很多东西在公司报销的，已经入帐报销，但现在由于一些特殊情况，与合作人终止合作，之前给他买的东西由第三家公司接管，相当于资产转让，但第三方要求公司开发票，公司开的服务费发票，这第三方公司把这笔款打我们公司帐上，我们给他开了收入发票，您说这个资产转让的事怎么处理？领导的意思是想把这些花的钱费用再冲掉，能有什么办法吗？
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同学你好
这个没有办法
2021 10/20 10:27
84785011 
2021 10/20 10:41
什么意思？我应该怎么告诉公司领导怎么处理这个事情
朴老师 
2021 10/20 10:46
这个需要你们有成本发票
这个资产有发票吗
84785011
2021 10/20 10:48
有发票，之前也都是我们网上买，发票收到后走公司账正常报销的。
朴老师
2021 10/20 10:55
那你这个发票就是你的成本里
84785011
2021 10/20 10:57
领导的意思是想把买的这些东西的费用从账里冲掉
朴老师
2021 10/20 11:02
那得有发票才行
然后计入费用
84785011
2021 10/20 11:05
你是指什么发票?当时买东西时有发票，正常入公司费用了?领导的意思是东西转出去了，也收到第三方的钱了，费用就应该对冲掉，但问题是第三方是给我们钱了，我们还给开了发票
朴老师
2021 10/20 11:17
对的
就是你们买东西的发票
那你之前的费用要冲了然后重新做才行
84785011
2021 10/20 11:19
呀呀！老师！我有点晕了，之前记录你看一下，我需要您指点一下我应该怎么冲?
84785011
2021 10/20 11:22
因为我不知道怎么冲?买时有发票正常走的报销，虽然转走了，对方给我钱了，但给对方开了服务费发票，只看表面，开发票收钱这是正常的？转走的已记费用怎么冲？?
朴老师
2021 10/20 11:28
就是之前的费用分录红冲了
转到现在来做
84785011
2021 10/20 11:29
对冲科目是什么？
朴老师
2021 10/20 11:37
就是你之前的费用科目
84785011
2021 10/20 11:42
老师！报销时，借：费用贷：银行。第三方接管时，借：银行贷：收入，之前费用怎么冲
朴老师
2021 10/20 11:54
原分录负数红冲就行了
84785011
2021 10/20 12:00
没明白！报销与接管时都是平的分录
原分录冲负数，银行怎么处理
84785011
2021 10/20 12:01
虽然付我们钱了，对方又要求我们给她开了发票
朴老师
2021 10/20 12:10
借主营业务成本
借费用负数
84785011
2021 10/20 12:13
你的意思是说收入与成本这样就平了
朴老师
2021 10/20 12:15
计入成本冲减了费用
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