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问题已解决
上月已入账的专票但做账时做错成普票，专票没有进行抵扣认证抵扣，后期还可以认证抵扣吗？账务应该怎么处理？
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同学，你好，这个可以的，直接红冲前面的分录，重新作分录
2021 10/20 10:27
84784954 
2021 10/20 10:29
比如说是报销管理费，能否做下分录
森林老师 
2021 10/20 10:30
借销售费用，贷银行存款
现在你抵扣了，借销售费用 负数，借应交税费-应交增值税 进项税，正数
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