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发现账面的留底税额比申报表大，也不多的数字，原因是前期做账的问题，我我们的内审说需要保持留底税额和申报表一样的，我用什么科目去调整呢，分录怎么写
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同学你好
留抵就是账上的进项
2021 10/20 14:02
84784951 
2021 10/20 14:05
我们不是看应交税费-应交增值税的科目余额么，我们借方的数字大于贷方的数字，比如是余额50万，但是我们的申报表的留底是51万，那这1万的原因我们需要调掉，会计科目用什么呢
朴老师 
2021 10/20 14:16
同学你好
这个直接做原分录负数冲减
84784951
2021 10/20 14:26
这个原因是历史遗留的了找不到，那现在不知道哪个分录，我现在用什么科目去弄出来呢，
朴老师
2021 10/20 14:31
同学你好
计入营业外就行了
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