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小规模纳税人开具1%的服务费发票 填写增值税纳税申报表的3%行列 ，是要换算成3%税率的不含税销售额还是填写开票数据的不含税销售额？
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你好，根据开票的不含税销售额就可以了。
2021 10/20 15:01
84784962 
2021 10/20 15:03
那我填的这项就不对了是吗 开了10万发票 1%税率 填写99009.9
郭老师 
2021 10/20 15:05
你好是的，是正确的。
84784962
2021 10/20 15:11
那所得税申报也是填写同样的1%的数据对吧 但是今年一月份别人申报的 她换算成3%的不含税了 要调整过来吗还是不用管
郭老师
2021 10/20 15:11
对的是的，直接按照你的利润表的营业收入，营业成本还有利润总额填写就行，不需要换。
84784962
2021 10/20 15:12
之前人家换算了 那需要调整吗
郭老师
2021 10/20 15:13
需要调整的，看一下更正申报能修改不？
84784962
2021 10/20 15:14
财务报表可以修改 但是增值税申报表和所得税申报表不能修改了
郭老师
2021 10/20 15:22
可以去税务局修改的。
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