00:10:00
问题已解决
申报时加计递减的金额是不是没有体现在增值税申报表的主表上面
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
附表四实际抵扣金额填写吗？如果是的话，在主表19栏自动给你减去了。
2021 10/20 17:16
84784969 
2021 10/20 17:19
附表四填了，主表的金额直接减去了附表四的金额，我的意思是说主表没有一行体现这个金额的？直接减掉？
郭老师 
2021 10/20 17:20
没有单独的一行体现。直接在第19行的应纳税款里面已经减去了。
84784969
2021 10/20 18:34
车的保险5000元，专票4875加普票125，机动车统一发票145800，还有一张服务费发票1000，共计151800，那车的折旧怎么计提？
郭老师
2021 10/20 18:36
如果你是一般纳税人，
借固定资产129026.55加上购置税
应交税费，应交增值税进项16773.45
贷，银行存款145800加上购置税。
郭老师
2021 10/20 18:36
借管理费用，应交税费应交增值税进项贷银行存款1000。
84784969
2021 10/20 18:36
还有一张普票125的保险没上传上来，因为只能上传三张图片
郭老师
2021 10/20 18:37
借管理费用社保应交税费应交增值税进项贷银行存款4875。
没有支付车船税吗？
84784969
2021 10/20 18:37
每个月折旧计提多少
郭老师
2021 10/20 18:38
这个是买来运输的129026.55加上购置税/12/4
如果是小轿车129026.55加上购置税/12/5
84784969
2021 10/20 18:44
没有车辆购置税
84784969
2021 10/20 18:46
还在吗，那我折旧一个月提多少，能给个具体数字吗
郭老师
2021 10/20 18:50
运输车每个月折旧2688.05
小轿车2150.44
郭老师
2021 10/20 18:51
最后一个月四舍五入，有差异，用你的原值减去之前折旧金额
不是不考虑残值的情况。
郭老师
2021 10/20 18:51
这个是不考虑残值的情况下。
阅读 446
描述你的问题，直接向老师提问
1215
意见反馈
