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我方是购买方，假设7月份销售方开的发票金额为9200了，10月份销售方冲红，重新开了发票，金额为9400，怎么做分录？
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你好，这个是专票还是普票的，你认证吗？
2021 10/21 08:52
84785029 
2021 10/21 08:52
普通发票
郭老师 
2021 10/21 08:55
借应付账款贷库存商品，
借库存商品贷应付账款。
84785029
2021 10/21 09:01
我当时的分录是
借：应付账款—暂估应付账款
贷：应付账款—票到应付账款
郭老师
2021 10/21 09:03
借应付账款贷应付账款做上面相反的分录，然后再做一个借库存商品贷应付账款。
84785029
2021 10/21 09:04
那我现在能不能这样做
借：应付账款—暂估应付账款-9200
贷：应付账款—票到应付账款-9200
然后再
借：应付账款—暂估应付账款9400
贷：应付账款—票到应付账款9400
郭老师
2021 10/21 09:05
跑货物已经到了，你正常做库存商品就可以啊。
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