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小规模企业未开票收入怎么申报增值税，申报表里没有见“未开具发票收入”这一栏
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你好 。 你季度 3季度 总共超过了45万 销售额吗 ？ 你只有无票收入 有开票收入吗？ 小规模没有这个栏次的
2021 10/21 09:23
84785002 
2021 10/21 09:24
我有开票收入，有一点无票收入，系统自动导入开票收入的，但是无票收入的不知道填到那个地方
meizi老师 
2021 10/21 09:25
你好 ； 开票收入是普票还是专票 。这样好判断怎么写
84785002
2021 10/21 09:27
开票收入开的是普通电子发票
meizi老师
2021 10/21 09:28
你好 。那你 季度不超过45万 普票+未开票收入 一起填写在10栏次里面去 报免税
84785002
2021 10/21 09:40
老师，做账的时候是要 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费—增值税 这里的应交增值税只按1%的金额计提做分录就可以了吧，用不用再做优惠的增值税税金
meizi老师
2021 10/21 09:44
你好 ； 是的。 是的。 直接按1%转 营业外收入
84785002
2021 10/21 09:45
老师，我忘记做这个分录了，可不可以一次性把今年的免征增值税部分计入 营业外收入
meizi老师
2021 10/21 09:52
你好； 现在一起来 做一笔就行了。
84785002
2021 10/21 10:06
老师，我没有做过企业所得税的会计分录，这个需要不做吗。事实上也没有交过这个
meizi老师
2021 10/21 10:09
你好 ； 你 没有盈利的话 不产生所得税 也不用做分录的
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