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老师，咋计提保修和缴纳保险的凭证录入
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2021 10/21 11:01
84784966 
2021 10/21 11:04
老师，怎么样做分录
微微老师 
2021 10/21 11:05
（3）缴纳社保时：
借：应付职工薪酬—社会保险费及公积金（公司承担部分）
其他应收款—社会保险费及公积金（员工承担部分）
贷：银行存款
84784966
2021 10/21 12:21
计提老师，全部发我一下
微微老师
2021 10/21 12:23
（1）计提工资时：
借：销售费用等—工资
销售费用等—社会保险费及公积金（公司承担部分）
贷：应付职工薪酬—工资
应付职工薪酬—社会保险费及公积金（公司承担部分）
（2）发放工资时：
借：应付职工薪酬—工资
贷：银行存款
应交税费—应交个人所得税
其他应收款—社会保险费及公积金（员工承担部分）
（3）缴纳社保及个税时：
借：应付职工薪酬—社会保险费及公积金（公司承担部分）
其他应收款—社会保险费及公积金（员工承担部分）
应交税费—应交个人所得税
贷：银行存款
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