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郭老师好，图片再发请你接
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同学，你好，是会加税这儿不会填写吗，
2021 10/21 11:22
84785043 
2021 10/21 11:24
是的，附加税情况表不会填
森林老师 
2021 10/21 11:24
这个地方能直接点开一下吗，我这儿申报的时候这个地方是可以直接点开的，你试一下
84785043
2021 10/21 11:26
打开表，城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加都是显示负数，我直接点保存，系统跳出“第1行增值税税额应大于等于0”字样，求助老师帮解答，谢谢
森林老师
2021 10/21 11:28
哦，同学，你好，你上面的增值税是负数，你是退货了吗，如果当期是负数申报，要求直接去税务局操作的，因为我们的系统上不支持负数填写的
84785043
2021 10/21 11:28
好的，我试一下 点开
森林老师
2021 10/21 11:29
同学，你好，如果是负录入的，你应该要大厅去申报，电子税务局一般都不支持负数申报的
84785043
2021 10/21 11:31
没有退货呀，我也不懂事什么原因就是负数，出现这种情况是什么原因呢
森林老师
2021 10/21 11:32
你把主表发过来我看看你们上面的数据
84785043
2021 10/21 11:33
这个主表我就填了两个数据，第2栏、第10栏，怎么就出现负数了的
84785043
2021 10/21 11:34
在这都发不了图片呢
森林老师
2021 10/21 11:35
亲，发过来，看我能不能帮你解决一下
84785043
2021 10/21 11:35
都发不过去呢
84785043
2021 10/21 11:36
哈哈哈， 发得了
森林老师
2021 10/21 11:36
你这个数据填写了两次，第三行的那个删除了，再看一下
84785043
2021 10/21 11:37
哦 好，我只填一次的 是系统自己跳出来的
84785043
2021 10/21 11:39
删了，也还是一样的呢
84785043
2021 10/21 11:42
难道是税控盘这里取数不对吗？税控盘上直接是取正常发票的数，本季度开有负数发票，有影响吗？
森林老师
2021 10/21 11:43
同学，你好你15行怎么没有数据了，本期应纳税额没有数据
84785043
2021 10/21 11:45
对呀，这个不是系统自己跳出来的吗？手工怎么取数，怎么填
森林老师
2021 10/21 11:47
正常这个地方有数据了，然后再减了减征额，再减了免税的，预缴的，就是当期的增值税。你关了重新进一下看看行不行，是不是系统问题，如果解决不了，只能带上数据去大厅申报了
84785043
2021 10/21 11:56
老师，我在点开主表的时候，上面的数据是不是要全部点为0，然后再填本季度新的数据上去？
森林老师
2021 10/21 11:56
那就填一下吧，或是拍照留下底子，你这个表填的不对的了
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