免费问答

认证不是勾选吗，我有点分不清，勾选了是不是就代表认证了

你好，认证是勾选。你只有勾选了，然后确认签字了，才可以做进项。

额，那比如我本月销项税额是5万，进项税额是4万，我抵扣4.8万，那本月怎么结转啊，分录是多少

那多出来的0.8是什么原因？

是上期还有未抵扣完的

上期你放到哪个科目啦？

上期你的留底在哪个科目里面。

就是这种我从一开始就不晓得咋个写分录，有几种情况，我这是假设

老师，你可以把几种情况都给我分析哈吗

如果你每个月都正常结转上一个月，借应交税费应交增值税转出未交增值税贷，应交税费应交增值税转出未交增值税0.8 也就是你的留底，再转出未交增值税里面， 这个月借应交税费应交增值税销项5万 贷应交税费应交增值税转出未交增值税1 应交税费应交增值税进项4万 这个月只需要交0.2，因为你的转出未交增值税借方贷方抵扣了 借应交税费应交增值税转出未交增值税0.2贷应交税费未交增值税。

那像这种，要勾选认证了，然后把增值税申报表填了，我才去改财务报表，去结转增值税额，这样数据准确些

所以一般先报增值税，再报财务报表，再报企业所得税这些啊

不用的，你每个月做账，你想抵扣哪些，你把它做到镜像里面不就可以啦，你需要提前自己计算

额，平时要做发票登记这些哇

你好，你平时做账你可以都放到待认证里面，你先别结账，你算一下这个月业务已经做完了，别结账，先算一下你需要抵扣多少，你自己计算出来，然后再勾选平台里面勾选出来改成进项不就可以啦。

现在财务软件不是自动结转吗，我是不是勾选抵扣了，需要自己去手动修改哈结转这些

自动结转是根据实际做账来的，后期实际抵扣多少不一样，我还是要手动结转噶

好，哪个分录是自动结转的？

是不是税金都不能自动结转啊

因为我看营业收入，成本\'这些，会自动结转

只有损益可以自动结转，这些增值税都是手动的。

额，知道了，谢谢老师

不用客气，工作愉快。