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税盘全额抵扣的分录怎么做
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借：管理费用 贷：银行存款 借：应交税费-应交增值税（减免税款） 贷：管理费用
2021 10/21 13:22
84784973 
2021 10/21 13:22
为什么是应交增值税，不是未交增值税？
84784973
2021 10/21 13:23
减免税款要再结转到未交增值税吗
东老师 
2021 10/21 13:24
你们是小规模纳税人还是一般纳税人？
84784973
2021 10/21 13:23
一般纳税人
东老师
2021 10/21 13:25
借：应交税费-转出应交增值税
贷：应交税费-未交增值税
应交税费-应交增值税（减免税款）
84784973
2021 10/21 13:28
为什么要出现这么多的科目啊
这样的话转出应交增值税不是有余额了吗，又应该怎么结转呢
东老师
2021 10/21 13:29
我发的这个是结转增值税的一种方式。
东老师
2021 10/21 13:29
那你说一下你平时怎么结转增值税？
84784973
2021 10/21 13:35
借销项10，贷款进项3，贷转出未交增值税7
借转出未交增值税7，贷未交增值税7
东老师
2021 10/21 13:37
借转出未交增值税7，贷未交增值税6，应交税费应交增值税减免税款1
比如服务费抵扣金额1
84784973
2021 10/21 13:39
借管理费用，贷银行存款
借减免税款，贷管理费用
借未交增值税，贷减免税款
84784973
2021 10/21 13:40
单论税盘费，这样就可以了呀
东老师
2021 10/21 13:40
你这么做也可以，跟我那个其实是一个意思。
84784973
2021 10/21 13:40
你那个太复杂了
谢谢老师指导，明白了
东老师
2021 10/21 13:41
好的，帮忙给个五星好评，谢谢您。
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