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老师，收到的款不开票了，怎么账务处理？要申报不开票收入缴纳增值税吗
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借银行存款贷，主营业务收入，应交税费需要正常交，和有发票是一样教的。
2021 10/21 17:38
84785027 
2021 10/21 17:40
是去年12月收款的，做的分录是借银行存款，贷应收账款，现在怎么处理？
郭老师 
2021 10/21 17:41
借应收账款贷主营业务收入、应交税费。
84785027
2021 10/21 17:42
可是，这个月的增值税自己申报扣款了呢老师
84785027
2021 10/21 17:43
不可以直接转营业外收入吗
郭老师
2021 10/21 17:46
如果转营业外收入，你们的成本怎么做？
84785027
2021 10/21 17:49
这个没有成本的，没有做，钱也不退了
郭老师
2021 10/21 17:50
这个是销售货物的吗？还是服务类的。
84785027
2021 10/21 17:51
服务费的，可以直接入账营业外收入吗，不做收入了
84785027
2021 10/21 17:51
摘要怎么写
郭老师
2021 10/21 17:51
你好，可以的，但是有风险，你们少交了所得税，尤其是涉税金额大的。
84785027
2021 10/21 17:52
5900的费用，转营业外收入不是要缴纳所得税吗老师
郭老师
2021 10/21 17:52
好，对的是的，因为你们没有交增值税，少交了增值税附加税。
84785027
2021 10/21 17:54
直接转营业外收入摘要怎么写老师，我们这个月已经申报增值税了呢老师，这个月先转了，下个月再申报增值税收入可以吗
郭老师
2021 10/21 17:55
你好，确认某某业务收入就可以了。
84785027
2021 10/21 17:55
还是下个月再处理
郭老师
2021 10/21 17:55
可以的，下个月可以的。
84785027
2021 10/21 17:56
下个月直接确认收入，正常缴纳各种税就行了吧
郭老师
2021 10/21 18:04
对的是的，是这么做的。
84785027
2021 10/21 18:06
还有是我们收到了20000的发票，只付款10000，这种情况怎么处理
郭老师
2021 10/21 18:09
你好，以后还支付吗？如果支付的话，借管理费用贷银行存款，其他应付款。
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