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请问老师，小规模纳税人申报增值税填含税金额还是不含税金额
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你好
小规模纳税人申报增值税填不含税金额
2021 10/22 08:57
84785028 
2021 10/22 09:40
老师，我上季度开了402000元普票，开票系统默认的税率为1%，也就是说不含税销售额为398019.8元，税额为39801.98元。在申报表免税销售额里填402000，还是398018.8元
玲老师 
2021 10/22 09:50
你好 填写不含税的 398019.8金额
84785028
2021 10/22 09:55
老师，这个免税额是按发票上1个点3982.2填，还是按3个点填
84785028
2021 10/22 09:57
这个免税额是系统自带的3个点11940.56元，如果这样不是和发票没法比对吗
玲老师
2021 10/22 10:02
系统带来出来的三你销售额里也按三填写，这样就能通过。
84785028
2021 10/22 10:04
发票上销售额是1个点的，发票上的税额也是1个点的
玲老师
2021 10/22 10:09
。为系统是3%设置的，所以你按3%来填写。
后不用交税就对了。
84785028
2021 10/22 10:10
好的，谢谢老师
玲老师
2021 10/22 10:16
你好同学：
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！
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